Overzicht van baten en lasten
Bedragen * € 1mln | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||||||||||||
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Programma | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | |
Bestuur en organisatie | 9,6 | 66,2 | -56,7 | 8,8 | 66,9 | -58,1 | 8,8 | 67,0 | -58,2 | 8,8 | 67,4 | -58,6 | 8,8 | 67,8 | -59,0 | 8,8 | 67,0 | -58,2 | |
Veiligheid | 0,6 | 18,7 | -18,1 | 0,6 | 19,7 | -19,1 | 0,7 | 20,7 | -20,1 | 0,7 | 20,7 | -20,0 | 0,7 | 20,6 | -20,0 | 0,5 | 20,4 | -19,9 | |
Economie en toerisme | 1,4 | 5,4 | -4,0 | 1,6 | 7,2 | -5,6 | 1,7 | 7,3 | -5,7 | 1,7 | 6,5 | -4,9 | 1,7 | 6,3 | -4,6 | 1,7 | 6,3 | -4,6 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 12,6 | 239,0 | -226,4 | 13,0 | 237,2 | -224,2 | 10,1 | 238,2 | -228,2 | 9,6 | 241,1 | -231,5 | 9,6 | 239,6 | -229,9 | 9,6 | 238,7 | -229,1 | |
Werk en Inkomen | 135,4 | 201,0 | -65,7 | 106,3 | 189,9 | -83,5 | 108,3 | 184,8 | -76,6 | 108,3 | 184,0 | -75,8 | 108,3 | 183,5 | -75,2 | 108,3 | 183,5 | -75,2 | |
Onderwijs | 9,8 | 32,5 | -22,8 | 9,2 | 35,7 | -26,5 | 7,4 | 32,5 | -25,1 | 7,4 | 32,9 | -25,5 | 7,4 | 32,6 | -25,2 | 7,0 | 32,2 | -25,2 | |
Bereikbaarheid | 20,8 | 48,4 | -27,6 | 27,2 | 51,4 | -24,2 | 23,5 | 52,3 | -28,7 | 22,1 | 53,1 | -30,9 | 22,1 | 53,3 | -31,1 | 22,1 | 53,8 | -31,6 | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 109,2 | 120,7 | -11,5 | 115,8 | 126,2 | -10,4 | 84,0 | 98,1 | -14,0 | 83,5 | 91,3 | -7,9 | 74,3 | 81,9 | -7,5 | 73,3 | 84,2 | -10,9 | |
Openbare ruimte | 23,7 | 46,8 | -23,1 | 23,3 | 45,5 | -22,2 | 23,4 | 45,2 | -21,7 | 23,6 | 45,2 | -21,6 | 23,7 | 44,8 | -21,1 | 23,9 | 45,0 | -21,2 | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 4,6 | 29,5 | -24,9 | 4,5 | 35,8 | -31,3 | 4,4 | 33,1 | -28,8 | 4,4 | 30,9 | -26,5 | 4,4 | 30,9 | -26,6 | 4,4 | 31,4 | -27,0 | |
Sport | 5,0 | 17,5 | -12,5 | 6,3 | 19,1 | -12,8 | 6,4 | 20,9 | -14,4 | 6,0 | 20,8 | -14,9 | 5,7 | 21,2 | -15,6 | 5,7 | 20,8 | -15,2 | |
Financiën | 579,1 | 52,1 | 527,0 | 548,6 | 27,8 | 520,8 | 558,6 | 36,2 | 522,3 | 556,7 | 37,9 | 518,8 | 561,7 | 45,1 | 516,6 | 570,3 | 51,2 | 519,1 | |
Beginsaldo | 911,7 | 878,0 | 33,8 | 865,4 | 862,5 | 2,9 | 837,2 | 836,4 | 0,9 | 832,8 | 831,9 | 0,9 | 828,4 | 827,6 | 0,8 | 835,7 | 834,5 | 1,1 | |