Financiële begroting

Baten en lasten

Onderstaand overzicht laat de begroting zien volgens de voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden worden gebruikt als samenstellende delen van de programma's.

Omschrijving taakveld; bedragen * €1 miljoen

2021

2022

2023

2024

2025

0.1 Bestuur

-5,5

N

-5,9

N

-5,9

N

-5,9

N

-5,9

N

0.2 Burgerzaken

-3,9

N

-3,6

N

-3,6

N

-3,5

N

-3,5

N

0.4 Overhead

-48,7

N

-48,7

N

-49,1

N

-49,6

N

-48,8

N

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-14,6

N

-15,6

N

-15,5

N

-15,5

N

-15,4

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

-4,5

N

-4,5

N

-4,5

N

-4,5

N

-4,5

N

3.1 Economische ontwikkeling

-4,2

N

-4,4

N

-3,6

N

-3,3

N

-3,3

N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

3.3 Bedrijfsloket

0,1

V

0,2

V

0,2

V

0,2

V

0,2

V

3.4 Economische promotie

-1,1

N

-1,0

N

-1,0

N

-1,0

N

-1,0

N

6.1 Samenkracht en burgerparticipati

-34,9

N

-34,6

N

-33,9

N

-33,2

N

-33,4

N

6.2 Wijkteams

-10,3

N

-15,8

N

-19,2

N

-22,2

N

-22,2

N

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-6,2

N

-6,6

N

-6,9

N

-7,0

N

-6,9

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-39,7

N

-37,5

N

-34,1

N

-30,6

N

-30,9

N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-27,7

N

-34,4

N

-30,3

N

-29,0

N

-27,8

N

6.81 Geëscaleerde zorg18+

-76,6

N

-66,2

N

-74,1

N

-74,9

N

-74,9

N

6.82 Geëscaleerde zorg18-

-20,1

N

-24,3

N

-24,4

N

-24,3

N

-24,3

N

7.1 Volksgezondheid

-8,6

N

-8,7

N

-8,6

N

-8,6

N

-8,6

N

6.3 Inkomens regelingen

-37,9

N

-35,9

N

-36,0

N

-35,9

N

-35,9

N

6.4 Begeleide participatie

-24,5

N

-24,8

N

-23,5

N

-22,8

N

-22,7

N

6.5 Arbeidsparticipatie

-21,1

N

-15,9

N

-16,3

N

-16,6

N

-16,6

N

4.1 Openbaar basisonderwijs

0,0

V

0,0

V

0,0

V

0,0

V

0,0

V

4.2 Onderwijshuisvesting

-18,4

N

-17,0

N

-17,5

N

-17,2

N

-17,1

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.

-8,2

N

-8,1

N

-8,0

N

-8,0

N

-8,0

N

0.63 Parkeerbelasting

18,0

V

18,3

V

18,3

V

18,3

V

18,3

V

2.1 Verkeer en vervoer

-32,2

N

-34,8

N

-35,6

N

-36,1

N

-36,5

N

2.2 Parkeren

-9,2

N

-11,5

N

-12,9

N

-12,7

N

-12,7

N

2.4 Economische Havens en waterwegen

-0,4

N

-0,3

N

-0,3

N

-0,2

N

-0,2

N

2.5 Openbaar vervoer

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

-0,4

N

8.1 Ruimtelijke ordening

-2,3

N

-3,1

N

-2,3

N

-2,3

N

-2,3

N

8.2 Grondexploitatie

-3,2

N

-6,7

N

-2,8

N

-2,9

N

-5,0

N

8.3 Wonen en bouwen

-4,9

N

-4,3

N

-2,8

N

-2,4

N

-3,6

N

5.7 Openbaar groen en recreatie

-13,5

N

-13,9

N

-14,0

N

-13,7

N

-13,7

N

7.2 Riolering

4,6

V

4,7

V

4,8

V

4,8

V

4,8

V

7.3 Afval

-5,8

N

-6,5

N

-6,5

N

-6,3

N

-6,3

N

7.4 Milieubeheer

-7,5

N

-6,0

N

-5,8

N

-5,7

N

-5,8

N

7.5 Begraafplaatsen

0,0

N

-0,1

N

-0,1

N

0,0

N

-0,1

N

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.

-17,9

N

-15,0

N

-13,4

N

-13,4

N

-12,9

N

5.4 Musea

-5,0

N

-5,4

N

-5,2

N

-5,2

N

-5,8

N

5.5 Cultureel erfgoed

-2,4

N

-2,2

N

-1,7

N

-1,8

N

-1,9

N

5.6 Media

-6,0

N

-6,1

N

-6,1

N

-6,1

N

-6,5

N

5.1 Sportbeleid en activering

-4,7

N

-4,6

N

-4,6

N

-4,6

N

-4,6

N

5.2 Sportaccommodaties

-8,1

N

-9,8

N

-10,3

N

-11,0

N

-10,6

N

0.10 Mutaties reserves

6,5

V

-12,4

N

-8,0

N

-8,7

N

-7,5

N

0.5 Treasury

3,2

V

3,9

V

3,0

V

3,0

V

3,1

V

0.61 OZB woningen

45,4

V

47,4

V

48,2

V

48,9

V

50,2

V

0.62 OZB niet-woningen

40,3

V

41,3

V

41,5

V

42,3

V

43,0

V

0.64 Belastingen overig

1,8

V

1,8

V

1,8

V

1,8

V

1,8

V

0.7 Algemene uitk. en overige uitk.

423,3

V

425,5

V

432,6

V

439,0

V

447,0

V

0.8 Overige baten en lasten

0,6

V

15,2

V

-0,2

N

-9,6

N

-18,5

N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

-0,1

N

0.3 Beheer overige gebouwen en grond

-0,2

N

-0,2

N

-0,2

N

-0,1

N

-0,1

N

Totaal

2,9

V

0,9

N

0,9

V

0,8

V

1,1

V

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00