Paragrafen

Bedrijfsvoering

Personeelskosten

Begrote loonsom

Afdeling

Fte's 2022

2022

2023

2024

2025

Bestuur en Management

83,78

            2,3

            2,3

            2,3

            2,3

Bestuursondersteuning en -advies

57,90

            5,0

            5,0

            5,0

            5,0

Financiën

137,65

          11,0

          11,0

          11,0

          11,0

Juridische Zaken

38,27

            3,3

            3,3

            3,3

            3,3

Maatschappelijke Ontwikkeling

57,69

            5,3

            5,3

            5,2

            5,2

Personeel, Informatie en Facilitair

167,08

          12,4

          12,4

          12,4

          12,4

Publiekszaken

65,90

            4,1

            4,1

            4,1

            4,1

Stadsbeheer

154,73

          10,4

          10,4

          10,4

          10,4

Stadsrealisatie

110,76

            9,2

            9,2

            9,2

            9,2

Stadsontwikkeling

121,77

          11,2

          11,2

          11,2

          11,2

Vastgoed, Sport en Accommodaties

185,66

          11,9

          11,9

          11,9

          11,9

Veiligheid

35,28

            3,0

            3,0

            3,0

            3,0

Wijkmanagement

22,54

            2,1

            2,1

            2,1

            2,1

Zorg en Inkomen

256,86

          18,4

          18,4

          18,4

          18,4

Bestuurlijk

            3,0

            3,0

            3,0

            3,0

Onder ‘Bestuurlijk’ zijn de vergoedingen aan College- en Raadsleden opgenomen.

Budgetten voor inhuur derden

bedragen x € miljoen

2022

2023

2024

2025

Programma's

2,9

2,9

2,8

2,7

Totaal inhuur budgetten

2,9

2,9

2,8

2,7

Apparaatskosten naar programma's

Apparaatskosten per programma * € 1 miljoen

2022

2023

2024

2025

Bereikbaarheid

            8,3 

            8,3 

            8,3 

            8,3 

Bestuur en organisatie

          51,2 

          51,5 

          52,0 

          51,1 

Cultuur en cultureel erfgoed

            3,7 

            3,7 

            3,7 

            3,7 

Economie en toerisme

            1,8 

            1,8 

            1,8 

            1,8 

Financiën

            3,8 

            3,8 

            3,8 

            3,8 

Onderwijs

            2,5 

            2,5 

            2,5 

            2,5 

Openbare ruimte

            3,0 

            3,0 

            3,0 

            3,0 

Sport

            4,3 

            4,3 

            4,3 

            4,3 

Veiligheid

            4,8 

            4,8 

            4,8 

            5,0 

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

          13,7 

          13,7 

          13,5 

          13,5 

Werk en Inkomen

          14,3 

          14,3 

          13,9 

          13,9 

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

            0,9 

            0,9 

            0,9 

            0,9 

Investeringen en grondexploitaties

          16,6 

          16,6 

          16,6 

          16,3 

Totaal

128,8

129,1

129,0

128,2

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00